【分析】广西民族博物馆2024年度部门决算
广西民族博物馆2022年度部门决算
目??? 录 表一收入支出决算总表 表二收入决算表 表三支出决算表 表四财政拨款收入支出决算总表 表五一般公预算财政拨款支出决算表 表六一般公预算财政拨款基本支出决算明细表 表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表八有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九财政拨款安排的三公经费支出决算表 一2022 年度收入支出决算总体情况。 二2022 年度一般公预算财政拨款支出决算情况。 三2022年度一般公预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四2022 年度政府性基金支出决算情况。 六财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。 七其他重要事项情况说明。 第四部分名词解释 广西民族博物馆是一座民族文化专题博物馆，以收藏研究和展示广西12个世居民族传统文化为主要任，同时兼顾对内其他省份及世界各民族的文化研究文物资料收藏保护和宣传展示，是广西民族文化保护与传承的重要机构盟对外交流与合作的重要文化台，现为全民族团结进步教育基地家一级博物馆全文明单位全爱主义教育示范基地全学生研学教育实践基地全关心下一代史史教育基地20212025年第一批全科普教育基地和家4A级旅游景区，被宣传部列为2021年度华民族文化基因库红色基因库试点单位。是弘扬民族文化宣传民族政策的重要窗口和宣传展示广西各民族文化的主要阵地。其主要职能如下 1藏品收藏馆内藏品5万余件套，包含铜鼓服装银饰织绣石器竹木器陶瓷器化石标本等。其收藏古代铜鼓346面，是目前世界上收藏铜鼓数量最多类型最全的博物馆；收藏纺织品1.86万件套，涵盖广西12个世居民族，特色鲜明体系完整；收藏有31个家和地区的民族民俗文物3758件套，对研究相关家民族民俗提供了物证。 2展览展示常设展览有穿越时空的鼓声铜鼓文化展五彩八桂广西民族文化陈列BEIXNUENGX壮族文化展昨日重现百年老物件展，其，固定陈列壮美家园入选2021年度弘扬华优秀传统文化培育社会主义核心价值观主题展览征集重点推介项目，BEIXNUENGX贝侬壮族文化展荣获第十二届全博物馆十大陈列展览精品奖新时代博物馆百大陈列展览精品奖。同时积极与内外博物馆开展展览交流与合作，推出和引进各类优秀陈列展览，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。自2008年以，举办临时展览200余个，其包括引进内外临时展览百个。家和万事兴广西家庭家教家风主题展入选2022年度弘扬华优秀传统文化培育社会主义核心价值观主题展览征集推介项目。作为广西民族文化对外交流的主要窗口，广西民族博物馆积极策划筹备了广西少数民族服饰织绣文化系列展览等极具广西民族文化特色的主题系列展览，远赴马西亚新加坡泰贝宁土库曼斯坦斯里兰卡美英日本澳大利亚韩澳门新加坡斯里兰卡贝宁等20余个家和地区举办展览和文化交流活动，充分展示了广西民族文化的独特魅力。 3科学研究广西民族博物馆是广西文化及自然遗保护与利用人才高地载体单位广西文化遗研究保护与利用特聘专家设岗单位，也是古代铜鼓研究会广西左江花山岩画研究心挂靠单位，先后与四川大学山大学等重点校建教学科研基地，与广西民族大学广西艺术学建研究生联合培养基地。博物馆紧密围绕早期人类起源与演化铜鼓岩画民居建筑纺织品生态博物馆非物质文化遗保护等领域开展科学研究。年，科研人员主持家自然科学基金家社会科学基金3项，在内外学术期刊上发表论文590余篇，出版学术著作科普读物图录等40部。 4社教活动广西民族博物馆一直致力于优秀民族文化的弘扬和传承，在未成年人教育节庆活动展览推广等领域，紧扣陈列展览及民族文化主题，推出了壮族三月三?八桂嘉年华壮丽八桂行?乐享梦非遗之夏博物之旅探寻壮美家园等主题社会教育及研学活动，广受公众欢迎。同时，积极融合社会力量，整合多方资源助力民族文化宣传推广，开展‘红石榴’民族文化进基层志愿服项目，足迹遍及广西区内外多个学校和社区。 5文创品研发广西民族博物馆围绕服家战略顺应民族文化遗保护发展大势立足广西，依托丰富的馆藏资源和研究成果，聚焦博物馆文创开发，先后开发了壮锦瑶魅广西12个世居民族卡通娃娃花背带花山岩画鼓往今原生秀美三角梅纹创广西民博建筑等十多个系列文创品，计800余种约10万多件，积极推动华优秀传统文化创造性转化创新性发展，高质量地传播民族文化讲好广西故事。 6文化品牌打造广西民族博物馆成功打造了广西民族生态博物馆‘110’工程畅享民歌和广西民族志影展等文化品牌。?? 广西民族生态博物馆‘110’工程是广西民族博物馆与分布于广西各地的10个民族生态博物馆结成联合体。其，各民族生态博物馆为广西民族博物馆的工作站和研究基地，同时借助广西民族博物馆拓展和延伸对外联系，从而实现两者互动互益的发展格局。这一创新性的建设模式被学界誉为具有可持续发展和推广借鉴意义的生态博物馆第二代模式。 畅享民歌是秉承八桂大地各民族以歌言志，以歌传情，以歌会友传统，面向全区开展的民歌传承活动。旨在挖掘原生民歌，保护并传承广西非物质文化遗。活动自2010年至今已成功举办了八届，先后有万余人参与，社会影响力深远，极大地丰富了各族群众的精神文化生活。 广西民族志影展是广西民族博物馆创新民族文化保护和传承手段的重要举措，是讲述与传播多彩民族文化的重要阵地，影展自2013年至今已成功举办了六届，正逐步发展成为一个面向全辐射南亚的际民族志双年展。 广西民族博物馆机构设置为办公室人事部群工作部财部民族文化研究部民族历史研究部古人类研究心陈列艺术部藏品部文物保护实验室社会教育部信息技术部业开发部物业与安全管理部14个部门。 此部分另附表格，详见附件广西民族博物馆2022年度部门决算公开附表。 一2022年度收入支出决算总体情况 一本部门2022年度总收入4903.72万元，其本年收入4409.13万元, 较2021年度决算数增加432.3万元，增长9.67。收入具体情况如下。 1.一般公预算财政拨款收入4155.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加813.73万元，增长24.35，主要原因是2022年追加广西民族博物馆铸牢华民族同体意识提升项目经费500万元追加免费布展经费200万元追加‘博物馆的力量’教育及宣传活动专项经费30万元追加人员经费157.42万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少0万元，增长下降0，主要原因是我馆无政府性基金预算财政拨款收入。 3.有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少0万元，增长下降0，主要原因是我馆无有资本经营预算财政拨款收入。 4.事业收入175.49万元，为事业单位开展业活动取得的收入。较2021年度决算数增加16.17万元，增长10.15，主要原因是本年收到自治区退役军人事厅文化建活动项目服费。 5.经营收入0万，为事业单位在业活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加减少0万元，增长下降0，主要原因是我馆无经营收入。 6.其他收入78.37万元，为预算单位在财政拨款收入 事业收入经营收入之外取得的收入。较2021年度决算数减少162.82万元，下降67.51，主要原因是2022年收到横向部门转拨的专项经费减少。 7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加减少0万元，增长下降0，主要原因是我馆无非财政拨款结余。 8.上年结转和结余494.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少234.76万元，下降32.19，主要原因项目支出进度加快，结转减少。 二本部门2022年度总支出4903.72万元，其本年支出4421.55万元, 较2021年度决算数增加432.3万元，增长9.67。支出具体情况如下 1.文化旅游体育与传媒支出类3889.91万元，主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业活动的支出。 较2021年度决算数增加522.54万元，增长15.52，主要原因一是追加2022年新进人员经费，人员工资相应增加；二是年追加广西民族博物馆铸牢华民族同体意识提升项目经费等项目经费，支出相应增加。 2.社会保障和就业支出类297.38万元，主要用于职工基本养老保险缴费职业年金缴费和死亡抚恤金支出。 较2021年度决算数增加49.47万元，增长19.95，主要原因是一是追加2022年新进人员经费和按规定缴纳的基本养老保险和职业年金缴费基数调整，基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是2022年追加死亡抚恤金经费，支出相应增加。 3.卫生健康支出类89.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。 较2021年度决算数增加12.92万元，增长16.9，主要原因是追加2022年新进人员经费和按规定缴纳的职工基本医疗保险缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费支出增加。 4.住房保障支出类144.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 较2021年度决算数增加20.95万元，增长16.9，主要原因是追加2022年新进人员经费和住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。 5.年末结转和结余482.17万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少166.24万元，下降25.64，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。 二2022 年度一般公预算财政拨款支出决算情况 广西民族博物馆2022 年度一般公预算财政拨款支出4157.16万元，较2021年度决算数增加728.08万元，增长21.13。其基本支出1961.52万元，项目支出2195.64万元。 广西民族博物馆2022 年度一般公预算财政拨款支出年初预算为3888万元，支出决算为4157.16万元，完成年初预算的106.92。 一文化旅游体育与传媒支出类年初预算为3387.77万元，支出决算为3625.52万元，完成年初预算的107.02。主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业活动的支出。差异原因追加2022年新进人员经费，支出相应增加。 二社会保障和就业支出类年初预算为276.63万元，支出决算为297.38万元，完成年初预算的107.5。主要用于职工基本养老保险缴费职业年金缴费和死亡抚恤金支出。差异原因追加2022年新进人员经费和死亡抚恤金，支出相应增加。 三卫生健康支出类年初预算为85.29万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的104.77。主要用于缴纳职工基本医疗保险。差异原因追加2022年新进人员经费，支出相应增加。 四住房保障支出类年初预算为138.31万元，支出决算为144.9万元，完成年初预算的104.76。主要用于缴纳职工住房公积金。差异原因追加2022年新进人员经费，支出相应增加。 三2022年度一般公预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公预算财政拨款基本支出1961.52万元，支出具体情况如下 一工资福利支出1708.71万元，完成年初预算的100.12。差异原因是2022年新增在编人员，追加人员经费。 二商品和服支出196.91万元，完成年初预算的120.24。差异原因一是2022年新增在编人员，追加伙食补助；二是将对个人和家庭的补助调整用于支出电费等运行支出。 三对个人和家庭的补助55.9万元，完成年初预算的75.47。差异原因是将对个人和家庭的补助做了预算调整。 四2022年度政府性基金支出决算情况 广西民族博物馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加减少0万元，增长下降0。其基本支出0万元，项目支出0万元。 广西民族博物馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。 广西民族博物馆2022年度有资本经营预算支出0万元。其基本支出0万元，项目支出0万元。 广西民族博物馆2022 年度有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。 六财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款安排的三公经费支出12.39万元，完成年初预算的84.29，比上年减少0.73万元，主要原因是公用车运行维护费和公接待费较上年减少。其因公出境费支出决算0万元，公用车购置及运行费支出决算11.49万元，公接待费支出决算0.89万元。 具体情况如下 一因公出境费支出0万元，完成年初预算的0，比上年增减减少0万元，原因是无公出境活动。 二公用车购置及运行费支出11.49万元。其 公用车购置支出0万元，完成年初预算的0，比上年增减减少0万元，原因是无新购公用车。 公用车运行支出11.49万元，完成年初预算的84.42，比上年减少0.55万元，原因是受疫情影响，公车使用频率减少公车维护支出减少。主要用于机要文件交换市内因公出行以及开展业所需车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等。2022年，广西民族博物馆开支财政拨款的公用车保有量为4辆，全年运行费支出11.49万元，均每辆2.87万元。 三公接待费支出0.89万元，完成年初预算的81.65， 比上年减少0.2万元，原因是接待人数减少，费用相应减少。内公接待批次10次，人次80次，境外公接待批次0次，人次0次。其接待扶绥县文化旅游和体育广电局开展考擦交流活动1次10人；接待广西城市职业大学开展考察交流活动1次13人；接待民族画报社开展采访活动1次6人；接待百色起义纪念馆开展考擦交流活动1次7人；接待贵港市自然博物馆开展考察交流活动1次8人；接待河池文化广电体育和旅游局开展考察交流活动1次4人；接待城固县博物馆开展考察交流活动1次6人；接待灵川县政协开展考察交流活动1次15人；接待浙江柯桥区博物馆开展考察交流活动1次6人；接待镇江博物馆开展考察交流活动1次5人。 七其他重要事项情况说明 一 机关运行经费支出情况说明。 本部门2022年度无机关运行经费支出。 2022年部门决算事业单位相关运行经费196.91万元，全部是基本支出。主要用于广西民族博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费印刷费水电费培训费差旅费会议费及办公用房维修护费等日常公用经费支出。 二政府采购支出情况说明。 本部门2022年度政府采购支出总额596.1万元，其政府采购货物支出4.85万元政府采购工程支出0万元政府采购服支出591.25万元。授予企业合同金额570.17万元，占政府采购支出总额的95.65，其授予微企业合同金额564.84万元，占授予企业合同金额的99.07；货物采购授予企业合同金额占货物支出金额额100；工程采购授予企业合同金额占工程支出金额的0；服采购授予企业合同金额占服支出金额的95.62。 三有资占用情况说明。 截至2022年12月31日，本部门有车辆4辆，其副部省级领导干部用车0辆机要通信用车0辆应急保障用车0辆执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆其他用车4辆，其他用车主要是一般公业用车；单位价值50万元以上通用设备8台套；单位价值100万元以上专用设备2台套。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度14个一般公预算项目支出开展绩效自评，涉及资金2193.4万元，占一般公预算项目支出总额的99.9。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2022年度0个有资本经营预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元，占有资本经营预算项目支出总额的0。 组织对广西民族博物馆其他运行及提升公服能力支出免费开放专项财政拨款等14 个项目进行了部门评价，涉及一般公预算支出2193.4万元，政府性基金预算支出0万元，有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，项目预算执行情况良好，较好完成年度绩效目标，基本完成绩效出指标，全年参观观众达3人次，观众满意度调查反映良好，观众反响热烈，取得了良好的社会效益。 2.部门决算项目绩效自评结果。 1项目绩效自评总体情况经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例92.86；1个项目评为二等，占项目总数比例7.14；0个项目评为三等，占项目总数比例0 ；0个项目评为四等，占项目总数比例0 。自评发现的主要问题及原因部分项目负责部门对预算绩效管理的重视意识不够，导致实际工作的开展与绩效目标及指标设置有所偏差。下一步改进措施加强项目负责部门对预算绩效管理重要性的认识，绩效编制和绩效执行是不可分割的，实事求是较科学合理地编制绩效目标及指标，且严格按照所编制的绩效目标和指标开展业工作，才能确保绩效目标的完成，才能提高财政资金的使用效益。 2部分重点项目绩效自评情况 根据年初设定的绩效目标，广西民族博物馆其他运行及提升公服能力支出免费开放专项财政拨款项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为283.06万元，执行数为283.06万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况一是全年免费对外开放天数312天，全年参观观众达3人次，为机关单位社会团体提供讲解服计1015场。二是采取线上线下相结合，打造特色教育活动359场，参与者约33.5万人次，其未成年人23.5万人次，充分发挥全学生研学实践教育基地作用；推进研学活动品牌化，坚持请进走出去相结合，在馆内外开展53场线下探寻壮美广西系列研学活动，受众达6万人。三是结合馆藏特色，深化馆际交流与合作，精心策划推出特色临时展览11个。其，家和万事兴广西家庭家教家风主题展自开展以，接待社会团体1161批次，接待参观人数达57万余人，充分发挥了展览在赓续的优良传统和优良家风，铸牢华民族同体意识的重要作用。该展入选2022年度弘扬华优秀传统文化培育社会主义核心价值观主题展览征集推介项目。与四川博物长江流域博物馆四川广汉三星堆博物馆成都金沙遗址博物馆等12家文博单位同举办的饮一江水长江流域青铜文明特展，系统展示长江流域青铜文明的历史光辉和璀璨成就，让广西的观众一站式领略三千年前华夏文明之光，观众反响热烈。四是完成500多次设施设备养护维修，为观众提供安全有序整洁舒适的参观环境。自评发现的主要问题及原因随着馆龄的增长，馆内的公设施设备已进入提速老化阶段，频繁出现不同程度的故障，日常维修维保经费逐年逐倍增加，将一旦经费跟不上，会直接影响博物馆的正常开放。下一步改进措施加大对公设施设备的保养维护力度。 绩效自评情况详见附件2广西民族博物馆2022年项目支出绩效自评表。 第四部分? 名词解释 一财政拨款收入指自治区财政部门当年拨付的资金。 二事业收入指事业单位开展专业业活动及辅助活动所取得的收入。 三经营收入指事业单位在专业业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。 五使用非财政拨款结余指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 六年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。 十项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。 十一经营支出指事业单位在专业业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二三公经费纳入自治区财政预决算管理的三公经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出境费公用车购置及运行费和公接待费。其因公出境费反映单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车购置及运行费反映单位公用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。 十三机关运行经费为保障行政单位含参照公员法管理的事业单位运行用于购买货物和服的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公用车运行维护费以及其他费用。
